Au sein de la Direction des affaires financières, le pôle « prospective et soutenabilité financières » assiste la gouvernance dans le pilotage financier de l’Université dans un objectif d’optimisation de la politique d’allocation des moyens. Il répond, pour ce faire, aux besoins d’analyse des données financières de l’existant, et a pour mission de développer une vision prospective pluriannuelle des ressources et des charges en mettant en place les outils et méthode(s) de projection pluriannuelle en collaboration avec les entités métiers (RH, patrimoine, formation…). Enfin, il produit l’ensemble des indicateurs de soutenabilité et tableaux de bord « gouvernance » afin de permettre l’évaluation des risques de soutenabilité financière à moyen terme.

Au sein de ce pôle, sous l’autorité de la directrice adjointe de la Direction des affaires financières, le/la responsable, en collaboration étroite avec les collègues du service budget et du pôle de contrôle de gestion des programmes investissements d’avenir, a pour mission :

• De piloter et coordonner l’implémentation du logiciel Pigment (en cours d’acquisition) qui permettra de modéliser des scénarii d’évolution (ressources / charges) à partir des données de notre SI financier (SIFAC) : référent·e fonctionnel·le auprès du développeur et de la communauté des utilisateurs·trices, animation du paramétrage (création des tables et référentiels), conception et modélisation de tableaux de bord.
• De proposer des analyses rétrospectives : évolution globale et sectorielle des données d’exécution (dépenses/recettes) depuis 2020.
• De travailler en collaboration avec l’agence comptable, les articulations entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale et d’accompagner la direction dans la préparation des projets de budget sur la partie patrimoniale (résultat – capacité d’autofinancement – variation du fonds de roulement).
• De développer des outils/méthodes de prospective financière à court et moyen terme (prospective à 3 ans) incluant des scénarii d’évolution des ressources et des charges en lien avec les orientations politiques de l’Université. Il/elle pourra utiliser pour cela des outils basés sur l’intelligence artificielle.
• D’animer l’évaluation des risques financiers au moyen notamment des indicateurs de soutenabilité fixés par la réglementation. Il/elle devra être force de proposition et pourra en proposer d’autres qu’il/elle jugera pertinent à l’amélioration du pilotage de l’université.

Ces missions, à fort enjeu stratégique, s’intègrent dans un collectif au sein de la Direction des affaires financières (service du budget, pôle PCG-PIA, direction) : le/la responsable de la prospective a un rôle d’animation et de coordination et ne porte pas seul·e la complétude, l’expertise et l’analyse des données d’exécution.

De même, il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions/composantes pour la création de modèles prospectifs par secteur d’activité.

Enfin, l’ensemble des actions nécessaires au développement d’une prospective financière feront l’objet d’un séquençage en mode projet. A ce titre, le/la responsable de la prospective proposera une feuille de route : production d’un calendrier des opérations et des livrables.